Salaires / Avance Salaires
SALAIRES ET AVANCES DE SALAIRE - NOUVEAU & LISTE
Guide complet pour la saisie et le suivi des rémunérations et avances de salaire dans Comdev ERP. Cet écran permet d'enregistrer les paies des salariés, d'associer les paiements aux comptes bancaires et de gérer l'imputation analytique par projet.
1. Présentation & Chemin d'Accès
Le sous-module Salaires / Avance de salaire (situé sous Notes de frais → Salaires/Avance de salaire) centralise le traitement des versements effectués aux collaborateurs de l'entreprise (salaires mensuels, acomptes ou avances).
Fonctionnalités Principales
• Gestion Multi-salariés : Sélection nominative du salarié et suivi des périodes d'emploi ou de paie.
• Paiement et Clôture Automatiques : Prise en charge directe de l'écriture de trésorerie et passage automatique du statut à "PAYÉ".
• Rattachement Projets & Commentaires : Association aux opportunités/projets et ajout de remarques explicatives.
Chemin d'Accès & Sous-Menu Salaires
Comdev ERP → Notes de frais → Salaires/Avance de salaire
• Liste : Registre général des versements salariaux avec filtres de recherche.
• Règlements / Statistiques : Suivi des flux financiers et graphiques analytiques.
2. Formulaire de Saisie - NOUVEAU SALAIRE
Le formulaire inférieur permet d'enregistrer une nouvelle fiche de paie ou avance. Voici le détail de chaque champ :
| Champ / Option | Type | Description & Utilisation |
|---|---|---|
| Salarié | Menu déroulant | Sélection du collaborateur bénéficiaire dans l'annuaire des employés. |
| Libellé | Champ texte | Intitulé de l'opération (valeur par défaut : Salaire). |
| Type de salaire | Menu déroulant | Nature du versement (ex: Salaire, Avance sur salaire, Prime). |
| Date de début / Date de fin | Sélecteurs de date | Période de travail couverte par la paie (ex: du 01/09/2026 au 30/09/2026). |
| Montant | Numérique (DZD) | Montant net à verser au salarié. Un bouton permet d'insérer le montant du dernier salaire. |
| Opportunités | Projets | Menu déroulant | Option d'imputation analytique pour affecter ce coût à un projet ou affaire spécifique. |
| Commentaires | Zone de texte | Remarques ou précisions relatives au règlement. |
| Enregistrez automatiquement le paiement | Case à cocher | Si cochée, génère le mouvement de trésorerie (Compte bancaire, Mode de règlement, Date paiement/valeur, N° Chèque/Virement). |
| Classez automatiquement le salaire comme «payé»... | Case à cocher | Met à jour l'état du document vers "PAYÉ" dès que l'intégralité du versement est validée. |
| ENREGISTRER / ENREGISTRER ET NOUVEAU / ANNULER | Boutons d'action | Permettent de valider la saisie, de passer à l'enregistrement suivant ou d'annuler. |
3. Registre & Liste des Salaires Enregistrés
La partie supérieure affiche la liste des salaires déjà enregistrés avec leurs statuts financiers :
Colonnes du Tableau
• Réf. / Libellé / Type : Identifiants et nature du versement.
• Date début / Date fin : Période de paie.
• Salarié : Nom du collaborateur concerné.
• Mode & Compte bancaire par défaut : Support de trésorerie (ex: Espèce, Compte CT0002).
• Montant & État : Valeur numérique et statut (ex: PAYÉ).
Filtres et Recherche
L'en-tête du tableau propose des filtres intelligents par plage de dates, par salarié, par mode de règlement ou par compte bancaire pour faciliter les contrôles périodiques de la masse salariale.