Tableau de bord des indicateurs clés
MODULE BUDGET - TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS CLÉS (KPI)
Guide d'utilisation de l'écran de pilotage budgétaire KPI sous Comdev ERP. Cet espace offre une vue consolidée et analytique des programmes, des opérations, des engagements financiers, des consommations et des échéances à surveiller.
1. Présentation, Filtres d'Analyse & Chemin d'Accès
L'interface KPI (accessible via le menu latéral Budget → KPI) constitue le centre névralgique de la supervision financière des projets. Elle permet d'appliquer des filtres multicritères pour affiner le suivi des données budgétaires.
Fonctionnalités Principales
• Consolidation Avancée : Vue d'ensemble instantanée des engagements, des consommations et des écarts budgétaires.
• Filtres de Périmètre et d'Exercice : Sélection ciblée d'un programme spécifique ou de l'ensemble des programmes, combinée au choix de l'exercice comptable (ex: 2026).
• Actions Rapides : Boutons Afficher pour actualiser les données et Imprimer pour éditer les rapports de synthèse.
Chemin d'Accès & Menu Budget
Comdev ERP → Budget → KPI
• KPI : Tableau de bord analytique détaillé des indicateurs clés.
• Programmes & Opérations : Gestion des entités et des lignes financières.
2. Cartes Synthétiques des Indicateurs Clés
La ligne supérieure des indicateurs détaille les montants globaux et l'état d'avancement chiffré :
| Indicateur / Carte KPI | Description & Calcul Analytique |
|---|---|
| Budget total prévisionnel | Montant global du budget planifié (ex: 0,00 DZD représentant 100% du budget). |
| Budget engagé | Somme des engagements financiers validés avec pourcentage par rapport au total. |
| Budget consommé | Montant réellement décaissé ou consommé sur les lignes budgétaires. |
| Reste budgétaire | Solde disponible restant à engager ou à consommer. |
| Nombre d'opérations | Statistiques des opérations réparties par état (en cours, terminées, en attente). |
| Avancement global | Taux d'exécution physique et financier consolidé des projets. |
3. Blocs Graphiques & Suivi Opérationnel
Le tableau de bord intègre plusieurs sections graphiques pour un contrôle approfondi de l'exécution :
Répartition et Statuts
• Répartition du budget par année : Analyse prévisionnelle et comparative de la consommation pluriannuelle (ex: 2025, 2026, 2027).
• Répartition du budget par statut : Graphique circulaire ventilant le budget entre montants engagés, consommés et disponibles.
Suivi des Marchés et Échéances
• Avancement physique : Progression consolidée des opérations et volume des tâches terminées ou en cours.
• Marchés liés & Prochaines échéances : Suivi des procédures associées, des retards potentiels et des alertes calendaires.